产品质量先期策划和控制计划
APQP产品质量先期策划（APQP）和控制计划
目录
引言1
产品质量策划责任矩阵图
产品质量策划基本原则3
产品质量策划进度图表5
1.0计划和确定项目6
1.1顾客的呼声7
1.1.1市场研究8
1.1.保修纪录和质量信息8
1.1.3小组经验8
1.业务计划/营销策略9
1.3产品/过程基准数据9
1.4产品/过程设想9
1.5产品可靠性研究9
1.6顾客输入9
1.7设计目标10
1.8可靠性和质量目标10
1.9初始材料清单10
1.10初始过程流程图10
1.11产品和过程的特殊性的初始清单10
1.1产品保证计划11
1.13管理者支持11
.0产品设计和开发1
.1设计失效模式及后果分析(DFMEA)14
.可制造性和装配设计14
.3设计验证15
.4设计评审15
.5样件制造——控制计划15
.6工程图样(包括数学数据)16
.7工程规范16
.8材料规范16
.9图样和规范的更改16
.10新设备\工装和设施需求17
.11产品和过程特殊特性17
.1量具/试验设备要求17
.13小组可行性承诺和管理者支持17
3.0过程设计和开发18
3.1包装标准0
3.产品/过程质量体系评审0
3.3过程流程图0
3.4车间平面布置图0
3.5特性矩阵图0
3.6过程失效模式和后果分析(PFMEA)1
3.7试生产控制计划1
3.8过程指导书1
3.9测量系统分析计划
3.10初始过程能力研究计划
3.11包装规范
3.1管理者支持
4.0产品和过程确认4
4.1试生产5
4.测量系统评价6
4.3初始过程能力研究6
4.4生产件批准6
4.5生产确认试验6
4.6包装评价7
4.7生产控制计划7
4.8质量策划认定和管理者支持7
5.0反馈、评定和纠正措施8
5.1减少变差9
5.顾客满意30
5.3交付和服务30
6.0控制计划方法30
6.1目录3
6.概述33
6.3控制计划栏目描述37
6.4过程分析46
6.5补充件47
附录A产品质量策划检查表63
A-1设计FMEA检查表64
A-设计信息检查表65
A-3新设备、工装和试验设备检查表69
A-4产品/过程质量检查表71
A-5车间平面检查表75
A-6过程流程图检查表77
A-7过程FMEA检查表78
A-8控制计划检查表79
附录B分析技术81
装配产生的变差分析81
基准确定81
因果图81
特性矩阵图81
关键路径法8
试验设计(DOE)8
可制造性和装配设计8
设计验证计划和报告(DVPR)83
尺寸控制计划(DCP)83
动态控制计划(DCP)83
防错(Poka-Yoke)84
过程流程图84
质量功能开发(QFD)84
系统失效模式和后果分析(SFMEA)85
附录C特殊性符号87
附录D参考材料89
附录E小组可行性承诺91
附录F产品质量策划的总结和认定93
附录G福特汽车公司的动力传动系动态控制策划95
附录H术语
附录I首字母缩略词
附录J参考文献
附录K词语索引
附录L表格
产品质量策划循环
引言
本手册的目的是将由克莱斯勒、福特和通用汽车公司联合制定的一般产品质量策划和控制计划指南提供给供方(内部和外部)和分承包方。本手册为制订产品质量计划提供指南，以支持顾客满意的产品或服务的开发（见1.6节）。“产品”一词将在整个手册中使用，既表示产品，也表示服务；“供方”一词也用于整个手册中，表示供应方和分承包方。使用这些指南具有如下预期的收益：
·对顾客和供方减少产品质量策划的复杂性；
·便于供方方向分承包传达产品质量策划要求。
本手册包含的支持克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系要求中所述规定的指南。
本手册中的所有表格只用作示例，其目的是协助产品质量策划小组制定合适的信息表，以支持满足顾客要求、需要和期望。
“应”（shall）、“将”（will）和“必须，一定”（must）表示强制性的要求；“可”（should）表示优先考虑的方法，供方选择其他的方法应能表明其方法符合本手册的目的。当使用“典型的”（typical）和“示例”（example）时，应对特定的商品或过程选择合适的方案。
前页所示的产品质量策划循环是一典型计划图，各个不同的阶段按次序排列以表示为实施所述功能的有序进度，产品质量策划循环的目的在于强调：
·前期策划。循环的前三个阶段为产品/过程确认中的前期产品质量策划；
·实施行动。循环的第4阶段为输出评价阶段，其重要性表现在两个功能上，一是决定顾客是否满意；二是支持追求持续改进。
将产品质量策划描述为一个循环阐明了对持续改进的永无止境追求，这种改进只能通过在一个项目中获取经验，并将其应用到下一个项目的方式来实现。
产品质量策划责任矩阵图
以下所示的矩阵图对三种类型的供方描述了产品质量策划功能，以帮供方确定他们的策划责任的范围，它与下一页的产品质量策划的基本原则关，它不描述可能存在于供方、分承包方和顾客之间的产品质量策划关系的有不同类型。
服务供方如热处理
设计责任仅限制造
贮存、运输等等
确定范围XXX
计划和确定X
（第一章）
产品设计和开发利用X
（第二章）
可行性XXX
（.13）
过程设计和开发XXX
(第三章)
产品和过程确认XXX
(第四章)
反馈、评定和纠正XXX
措施
（第五章）
控制计划方法论XXX
（第六章）
*根据克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系要求有关“适用范围”的引言部分，本手册采用的合适章节。
产品质量策划的基本原则
产品质量策划是一种结构化的方法，用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需的步骤。产品质量策划的目标是促进与所涉及的每一个人的联系，以确保所要求的步骤按时完成。有效的产品质量策划领带于公司高层管理者对努力达到使顾客满意这一宗旨的承诺。产品质量策划有如下的益处。
·引导资源，使顾客满意；
·促进对所需更改的时期识别；
·避免晚期更改；
·以最低的成本及时提供优质产品。
本手册中所述的实际工作、工具和分析技术都按逻辑顺序排列，使其容易理解。每一个产品质量计划是独立的。实际的进度和执行次序依赖于顾客的需要和期望和/或其它的实际情况而定。实际工作、工具和/或分析技术能在产品质量策划循环中越早实施越好。
组织小组
产品质量策划中供方的第一步是确定横向职能小组职责，有效的产品质量策划不仅仅需要质量部门的参与。适当时，初始小组可包括工程、制造、材料控制、采购、质量、销售、现场服务、分承包和顾客方面的代表。
确定范围
在产品项目的最早阶段，对产品质量策划小组长而言，重要的是识别顾客需要、期望和要求。小组长必须召开会议，至少：
·确定每一代表方的角色和职责；
·确定顾客内部和外部；
·确定顾客的要求（如适用，使用附录B中所述的QFD）；
·确定小组职能及小组成员，哪些个人或分包方应被加入到小组，哪些可以不需要；
·理解顾客的期望，如：设计、试验次数；
·对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
·确定成本、进度和必须考虑的限制条件；
·确定所需的来自于顾客的帮助；
·确定文件化过程或方法。
小组间的联系
产品质量策划小组应建立和其它顾客与供方小组的联系渠道，这可以包括与其它小组举行定期会议。小组与小组的联系程度取决于需要解决的问题的数量。
培训
产品质量计划的成功依赖于有效的培训闭幕，它传授所有满足顾客需要和期望的要求及开发技能。
顾客和供方的参与
主要顾客可与其供方共同进行质量策划。但供方有义务建立横向职能小组来管理产品质量策划过程。供方应同样要求其分承包方。
同步工程
同步工程是横向职能小组为一共同目的而进行的努力的程序，它将替代逐级转换的工程技术实施过程的各个阶段，其目的是尽早促进优质产品的引入，产品质量策划小组要确保其它领域/小组的计划和执行活动支持共同目标。
控制计划
控制计划是控制零件和过程系统的书面描述。单独的控制计划包括三个独立阶段：
·样件——在样件制造过程中，对尺寸测量和材料与性能试验的描述；
·试生产在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量和材料与性能试验的描述；
·生产在大批量生产中，将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
问题的解决
在策划过程中，小组将遇到些产品设计和/或加工过程的问题，这些问题可用表示规定职责和时间进度的矩阵表形成文件。在困难的情况下，建议使用多方论证的解决方法。在适当的情况下，应使用附录B中所述的分析技术。
产品质量的进度计划
产品质量策划小组在完成组织活动后的第一项工作是制定进度计划。在选择需作计划并绘制成图的进度要素时，应考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望。所有的小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见。一个组织良好的进度图表应列出任务、安排和/或其它事项（适当时可用关键路径法，参见附录B）。同时，图中还对策划小组提供了跟踪进展和制定会议日程的一格式。为了便于报告状况，每一事项应具备“起始”和“完成”日期，并记录进展的实际点。有效的状况报告使监控焦点集中于要求特别注意的项目，以起到支持项目监测的作用。
与进度图表有关的计划
任何项目的成功都有赖于以及时和价有所值的方式满足顾客的需要和期望。下面所示的产品质量策划进度图表和前面已描述的产品质量策划循环要求策划小组尽其全力预防缺陷。缺陷产品和制造工程同步进行的同步工程来推进。策划小组应准备修改产品质量计划以满足顾客的期望。产品质量策划小组有责任确保其进度符合或提前于顾客进度计划。
产品质量策划进度图表
第一章计划和确定项目
产品质量策划进度图表
引言
本章描述了怎样确定顾客的需要和期望，以计划和规定质量项目。所有的工作都应考虑到顾客，以提供比竞争者更好的产品和服务。产品质量策划过程的早期阶段就是要确保对顾客的需要和期望有一个明确的了解。
用于过程的输入和输出可以根据产品过程和顾客的需要与期望而变化。
以下为本章讨论的一些建议：
输入
·顾客的呼声
——市场研究
——保修记录和质量信息
——小组经验
·业务计划/营销战略
·产品/过程基准数据
·产品/过程设想
·产品可靠性研究
·顾客输入
输出（作为第二章的输入）
·设计目标
·可靠性和质量目标
·初始材料清单
·初始过程流程图
·产品和过程特殊特性的初始清单
·产品保证计划
·管理者支持
1.1顾客的呼声
“顾客的呼声”包括来自内部和/或外部顾客们的抱怨、建议、资料和信息。以下各段提供了收集这种信息的一些方法。
1.1.1市场研究
产品质量策划小组可能需要获取反映顾客呼声的市场研究资料和信息。以下来源有助于识别顾客 ⑦
日期（编制）
⑩
日期（修订）
⑾
零件名称/最新更改等级
③
核心小组
⑧
顾客工程批准/日期（如需要）
⑿
零件名称/描述
④
供方/工厂批准/日期
⑨
顾客质量批准/日期（如需要）
⒀
供方/工厂
⑤
供方代码⑥
其它批准/日期（如需要）
⒁
其它批准/日期（如需要）
⒁
零件/过
程编号
⒂
过程名称/操作描述 ⒃
机器、装置
夹具、工装
⒄
特性
特殊特
性分类
（1）
方法
反应控制
（6）
编号
⒅
产品⒆
过程⒇
产品/过程规范/公差（）
评价/测
量技术
（3）
样本（4）
控制方法
（5）
容量
频率
6.3控制计划栏目说明
1)样件、试生产、生产
表示适当的分类：
?样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
?试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述；
?生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统人全面文件化描述。
）控制计划编号
如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第
页共页）
3）零件编号、最新更改等级
填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
4）零件名称/描述
填入被子控制产品/过程的名称和描述。
5）供方/工厂
填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。
6）供方代码
填入按采购机构要求的识别号（Duns，Z—Code，GSDB…—）。
7）主要联系人/电话
填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。
8）核心小组
填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。
9）供方/工厂批准/日期
如必要，获取负责的制造厂批准。
10）日期（编制）
填入首次编制控制计划的日期。
11）日期（修订）
填入最近修订控制计划的日期。
1）顾客工程批准/日期
如必要，获取负责的工程批准。
13）顾客质量批准/日期
如必要，获取负责的供方质量代表批准。
14）其它批准/日期
如必要，获取其它同意的批准。
15）零件/过程编号
该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那么应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。
16）过程名称/操作描述
系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称
17）制造用机器、装置、夹具、工装
适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。
特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显著的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。
18）编号
必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。
FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。
工作单的可选示例以及对这些工作单的解释见本章补充件K和L
19）产品
产品特性为在图样或其它主要工程信息中所描述的部件、零件或总成的特点或性能。核心小组应从所有来源中组成重要产品特性的产品特殊特性，所有制的特殊特性都应列在控制计划中，此外制造者可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入。
0）过程
过程特性是与被子识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。过程特性仅能在其发生时才能测量出。核心小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。
1）特殊特性分类
按整车厂（OEM）的要求使用合适的分类来指定特殊特性类型，或者这一栏可空着用来填写未指定的特性。顾客可以使用独特的符号来识别那些诸如影响顾客安全、法规符合性、功能、配合或外观的重要特性。这些特性标识为“关键”“主要的”“安全的”“重要的”。对这些符号的参考资料和描述见附录C。
方法：使用程序和其它工具控制过程的系统的计划。
）产品/过程规范/公差
规范/公差可以从各种工程文件，诸如（便不限于）图样、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配要求中获得。
3）评价/测量技术
这一栏标明了所使用的测量系统。它包括测量零件/过程/制造装置所需的量具检具、工具和/或试验装置。在使用一测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性和准确度进行分析，并相应地作出改进。
4）样本容量/频率
当需要取样是时，列出相应的样本容量和频率。
5）控制方法
这一栏包含了对操作将怎样进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析。控制方法取决于所存在的过程类型。可以使用但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。对于典型过程的控制参见示例。控制计划的描述应反映在制造过程中实施的策划和战略。如果使用复杂的控制程序，计划中将引用程序文件的特定的识别名称和/或编号。
为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法。例如，如出现过程或过程能力的重大变化，就应对控制方法进行评价。
6）反应计划
反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。这些措施通常应是最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或主管）的职责，并应在计划中清晰地指定。对预防措施应作出文件化的规定。
在所有的情况下，可疑或不合格的产品由反应计划指定的负责人员进行清晰地标识，隔离和处理。本栏还可用来标注特定的反应计划编号并标识反应计划的负责人员。
6.4过程分析
不同类型的过程对变差的控制和减少既是一种挑战,也是一种机遇。过程类型可以和其变差的最变通的原因或决定产品质量的主导因素有关。有许多有效的方法来进行过程分析,由供方来决定过程分析的最佳方法。以下为方法示例：
?失效树分析；
?试验设计；
?因果图（见图1）。
治金学
机器
上料
化学
夹具
工装
尺寸
协作湿度设定
交流照明指导书
培训/知识环境温度测量系统
操作变差计清洁度预防性维护
人机工程学
图1
图1将过程类型组织为原因和后果模型,其中第一级的分类为：人员、材料、设备、方法和制度、环境。示例描述了使用相应的控制计划进行的制造和装配情况，以显示以下各页中所述的典型文件。成功地开发一个有效利用成本的过程的关键是识别变差源和适当的控制方法。
6.5补充件
装备：以设定为主的过程由于过程具有很高的能力和稳定性，因此设定是影响产品变差的主要变量。汽车网格塑料伯是由塑料注塑机生产出来，在模型确定后，机器应进行调节以生产出尺寸合格的部件，部件表面应没有伤痕、流痕和缩痕。注塑机的所有参数都是由计算机控制的因而具有高重复性。设定卡上规定了在机器所有控制的规范，按规范调整机器后即生产出一件样品，要对该样品安装孔和周边配合性进行关键控制尺寸的检验，并对该样品进行目测
·在这类过程当中，设定是关键的变量。对产品特性的能力研究表明如果设定适当，则操作具有很高的能力和稳定性。设定规范成为影响产品特性的过程特性；
·过程特性的控制类别包括首件检验规程，以及对机器是否按批准的设不定期卡正确设定的验证；
·对产品特性进行测量以保证设定正确，并且没有产生异常的特殊原因。在一般情况下，在检验之间可以使用批控制。
控制计划第4页，共3页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
J.Davis/--5
日期（编制）
1––9
日期（修订）
––9
零件编号/最新更改等级
/G11--9
核心小组
产品开发小组(E01)—见名单
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
注塑成型网格件
供方工厂批准/日期
顾客批准/日期（如需要）
供方/工厂
4–B网格件公司,3号工厂
供方代码
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/操作描述
机器、装置夹具、工装
特性
特殊特
性分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
3
注塑成型
机器
编号1-5
18
外观
*
无伤痕
目测
%
连续
%检查
通知工长
无伤痕
流痕
首件检查
检查单
调整/
再检查
缩痕
首件检查
检查单
调整/
再检查
机器编号
1—5
19
安装孔位置
*
“X”孔位
#10夹具
首件
每一班次
进行检查
检查单
调整/
再检查
5±1mm
5件
每小时
X—R图
隔离并调整
机器
编号1—5
0
尺寸
*
间隙±0．5mm
#10夹具
首件
每一班次
进行检查
检查单
调整并
再检查
#10夹具
1
周边配合
*
间隙3±0．5mm
检查与#10号夹具4个定位的差距
5件
每小时
X—R图
隔离并调整
机器
编号1—5
成型机的
设定
见附件
设定卡
复查设定卡并进行机器设定
每一次设定
首件检查
调整并重
置机器
检查员验
证安装调整
参考附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
装备：以机器为主的过程机器参数是影响过程输出的变量。
某一供方生产一种将电子元件焊在板上的线路板，适当的焊接为主要的产品特性。对于波峰焊机而言，波峰高度和焊料浓度是两个主要的过程特性。自动进料器可以通过感应波峰高度并在高度降低时供给额外的焊料来控制。焊料必须抽样并测试其浓度特殊产品特性要进行%的通电测量。
?机器的安装调整在本类型的过程中是主要影响输出的变量，这些过程特性是需要进行控制和测试的变量，以确保所有的产品满足顾客的要求；
?控制的类型包括参数的自动调节装置和对过程参数进行统计测量并记录在控制图中（即X—R图）；
?产品特性使用防错法或统计取样来进行测量，以保证所有的产品符合顾客的要求。
控制计划第页，共4页
样件试生产生产
控制计划编号00
主要联系人/电话
T．Smith/--5
日期（编制）
1–1–93
日期（修订）
-0–93
零件编号/最新更改等级
电路10/8
核心小组
见附件
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
电子电路板
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
ACR控制
供方代码
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊特性分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
钎焊接
波焊机
波峰高度
．0±0．5mc
传感器连续检验
%
连续
自动检验（防错）
调整和
再试验
焊料浓度
*
标准 ＃30B
样品试验试验室环境
1件
4小时
X-MR图
隔离并
再试验
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
·过程特性包括夹具或输送台之间的变差，夹具或输送台之间的尺寸差异及零件的位置都能导致产品的变差。此外碎屑在夹具上的累积也能导致产品位置的夹个一夹具的变差；
·对夹具/输送台过程特性的控制类型由装载规程、夹具/输送台调节和维护（即清扫）进行
·在夹具/输送台为主的过程中，通常很难测量产品特性，因此对于特殊产品特性而言，需要经常进行统计产品取样。
控制计划第1页，共10页
样件试生产生产
控制计划编号M
主要联系人/电话
A．B．Casting//-13-
日期（编制）
9–9–9
日期（修订）
-0–93
零件编号/最新更改等级
541/D
核心小组
见附件
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
发动机气缸体
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
ABC公司号工厂
供方代码
M
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
3
加工平面“A”
旋转机
51
切入深度
*
±0．5″
深度仪
5
每夹具小时
X—R图
隔离重调整和重新安装
夹具＃10
5
垂直切割
*
90°±1°
量具
1件
每4小时
X—R图
隔离并重调整和重新安装
夹具＃10
53
将铸件固定于夹具上进行正确定位
夹具上
不得有碎屑
目测
1件
每一循环后
重新
调节吹气
*参见附录C示例仅作为参考,参见顾客特殊要求
装备：以工装为主的过程工装的寿命与设计特性是影响过程输出的变量。
金属板冲压模具用来生产具有多角度和冲孔的钢架。冲孔的直径不能有明显的变化，因此它是一个特殊特性，冲孔对部件是关键的。部件的角度是关键的其中两个角度标为特殊特性。过去这类工装的问题是孔的冲头破损，而且在形成产品（托架）的角度时，工装上的移动零件也能发生变化。
·过程特性依赖工装，工装可能会出现断裂的地方或其移动部件断续地/永久地区性不能移动，工装还可能被磨损或不正确地修理，这些工装上的问题影响了产品特性；
·以工装为主的过程的控制类型主要体现在产品上。首件检验可以验证工装是否已被正确修复。在操作过程中工装的失效可能不被发现，因此批控制是适当的，同时也需要用防错技术对孔或尺寸进行检查；
·产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。
控制计划第3页，共8页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
A．B．Brown/06--
日期（编制）
9–9–9
日期（修订）
–4–93
零件编号/最新更改等级
44/E
核心小组
见附件
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
座椅架
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
Ace冲压厂
供方代码
N
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
4
形成金属架
冲压模具
（13—19）
6
孔
出现孔
光束/
光传感器
%
不断
进行
自动检测（防错）
隔离并更
换孔冲头
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
装备：以工装为主的过程工装的寿命和设计特性是影响过程输出的变量。
拉刀用来生产钢制驱动轴（桥）节叉的内花键齿的，内花键齿的节径为特殊产品特性。
·在批准进行生产之前要在目测比较器上检验刀刃，以保证正确的节径和后角；
·对生产运行的首件的切割锐度和节径的正确性进行检验。
控制计划
第1页，共1页
样件试生产生产
控制计划编号00
主要联系人/电话
T．Thomas-
日期（编制）
3–7–9
日期（修订）
零件编号/最新更改等级
/A
核心小组
见附件
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
节叉式驱动轴
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
Key机械厂
供方代码
B
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
30
拉削内花键
Acme拉刀
B-75
节叉
节径．
．
目测比较器
首件
每次运行
的产品
设定工作单
修理工具进行再检查
特殊的千分表T-
件
每班
工具控制
检查单
遏制零件更换工装及进行再检查
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
人员：以操作人员为主的过程系统对操作人员的知识和控制具有敏感性和依赖性。
前照灯的校准是轿车和货车装配中的最后工序之一。将含有两个气泡水准仪（Bubblelevels）的校准装置连接到前照灯上，操作人员通过旋转校准螺钉来调节前照灯直到气泡中心处于水平。FMVSS要求正确的前照灯校准，因此它是一特殊产品特性。特殊过程特性是操作者的知识和控制以确保两个气泡在校准中居中标准。特殊产品特性的测量，通过将前照灯照相馆在测量光型的前照灯校准仪上进行。
控制计划
第1页，共1页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
B．J．Aim
日期（编制）
7-8-9
日期（修订）
-10-93
零件编号/最新更改等级
544/B
核心小组
BenAim，KenLight，NamayDrew
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
前照灯校准
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
FinalLine
供方代码
Dept31
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
5
前照灯对光
对光装置
被调节
的灯具
*
灯光检验规程
SPEJ-．5
气泡位置
居中
%
连续
P—图
调节并进行再试验
对光装置
被调节
的灯具
*
灯光检验规程
SPEJ-．5
气泡位置
居中
5
每0辆审核
检查单
遏制并进行再考核
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
材料：以部件或材料为主的过程材料/部件的特性是影响过程输出的变量。
汽车罩盖由SMC制成。SMC为模塑化合物，它对温度敏感，有一个特定的贮存期限；混合是关键，如果材料未能正确地混合、处理或循环那么生产出来的部件可能变得很脆。在托架的一端的施力规范为特殊产品特性。特殊过程特性为正确地配料、贮存和使用材料数据控制。顾客要求每一批化合物和材料的试验室报告和记录材料每批日期数据化以保证正确的循环。
·材料或部件为本过程的特性。材料或部件中发现的变化将影响过程的输出；
·过程特性的控制类型包括各种测试和控制所用材料或部件规范的方法（即：控制图、试验室报告、防错）。
控制计划第1页，共1页
样件试生产生产
控制计划编号00
主要联系人/电话
S．Specs-
日期（编制）
11/0/9
日期（修订）
1/5/93
零件编号/最新更改等级
5445C10/
核心小组
J．Smitk-K．Jones-3
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
汽车罩盖
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
Q．C/Suppco
供方代码
-1
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
1
模制部件
机器＃0
工具IS-IB
力
*
必须经受10N的垂直方向力
悬臂梁式
冲击试验
前5件
每小时
失效可靠性图表试验至11N
隔离、分
析材料
材料接收
材料
含量
进厂检验
1件
批
试验室报告＃G
退回
供方
3
混合操作
组合混合
机＃3
混合比
3：1：
试验室装
置＃11＃
1件
批
试验室报告＃G
隔离和调
节混合比
4
贮存材料
存储
存储寿命
第一件直观
批控制
1件
批
每次混合后记录“最后使用”
弃置和/或退回供方
温度
67-7°F
温度传感器
%
连续
通过使用对温度限值自动调节并带备用报警的防错措施
再标定
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
方法：以预防性维护为主的过程装备的维护为影响过程输出的主变量。
对装饰性部件的油漆操作需要洁净的装置和无尘的工作场所。无尘油漆为特殊产品特性，油漆装置和油漆室应定期清洁以防止在油漆过程中进入灰尘。因此过程特性就是定期的清洁、修理和更换。
·定期维护为过程特性。当发现有输入变量时，更换已磨损的部件、清洁工作、校准工作、调节工具和其它的维护工作对产品特性具都有影响，应受到控制；
·这些过程特性的控制类型包括拟定定期的维护程序和设立监测警告装置；
·在每次维护后检查产品特性以验证过程是否正常运行。
控制计划第页，共5页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
F．Mercury13--
日期（编制）
6-3–9
日期（修订）
8–4–93
零件编号/最新更改等级
/B
核心小组
ErmHope，AlanBurt
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
网格
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
LynchInc
供方代码
0
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
1
灞涂油漆
静电杯
＃
喷涂油漆
每平方英寸（in）少于
6个微粒
目测
%
检验
检查单
清洁喷枪并进行再检查
油漆控制器
油漆控制
按J
油漆计量器
和控制器
连续
自动进行油漆计量以防出现涂膜
再次标定和调整
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
环境：以环境为主的过程气候变量，诸如温度、湿度、噪声、振动对过程输出具有主要影响。
湿度对注塑成型机具有不利的作用。塑料材料吸收了空气中湿气而导致被注塑部件的缺陷，材料干燥器装在成型机上可减少此缺陷。
·在过程正常运行情况下，干燥器的正常工作是过程特性；
·本过程特性的控制类型为对干燥器有计划的定期检查以保证其开动并正常工作；
·对于产品特性的检验，首件实行目测检验，以后进行定期检查。
控制计划
第1页，共1页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
A．P．Smith-47-0
日期（编制）
9–9–9
日期（修订）
–9–93
零件编号/最新更改等级
45F
核心小组
见附件
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
I/P夹子（塑料）
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
Alm塑料公司，Jowa工厂
供方代码
7J
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
8
注塑成型部件
注塑成型机
＃
1
原材料（丸）
干燥器
相对湿度最
大为0．1%
干燥器上
的湿度计
1
小时
记录单
调节干燥器、干燥
材料并进
行再鉴定
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
控制计划
第页，共页
样件试生产生产
控制计划编号
主要联系人/电话
日期（编制）
日期（修订）
零件编号/最新更改等级
核心小组
顾客工程批准/日期（如需要）
零件名称/描述
供方/工厂批准/日期
顾客质量批准/日期（如需要）
供方/工厂
供方代码
其它批准/日期（如需要）
其它批准/日期（如需要）
零件/过程编号
过程名称/
操作描述
机器、装置
夹具、工装
特性
特殊
特性
分类
方法
反应计划
编号
产品
过程
产品/过程
规范/公差
评价测
量技术
样本
控制方法
容量
频率
*参见附录C示例仅作为参考，参见顾客特殊要求
控制计划检查表
顾客或厂内零件号
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
在制定控制计划时是否使用了第6章所的控制计划方法论？
为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客
